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武汉福禄网络拟上市,卖虚拟商品年收入2亿元

2020-03-04 13:48 · 稿源:三文娱公众号

声明:本文来自于微信公众号 三文娱(ID:hi3wyu),作者:三文娱,授权站长之家转载发布。

2019 年前九个月,福禄网络的文娱业务营收8800. 6 万元,其中约5148. 3 万元来自一个客户。

2 月 28 日,福禄控股有限公司提交了上市招股书,计划在港交所上市(以下简称福禄网络,本文不对上市公司与运营主体做详细区分说明)。

福禄网络主要为客户提供第三方虚拟商品及服务,以游戏充值起家,后来扩充至话费、流量、游戏、Q币、视频会员、加油卡、礼品卡等多种品类,同时提供模块化虚拟商城搭建、虚拟商品的电商代运营等服务。

福禄网络提供的部分商品

2017 年、 2018 年,以及 2019 年前 9 个月,福禄网络的收入分别约为2. 44 亿元、2. 09 亿元、1. 69 亿元,期内利润分别约为 7800 万元、 6270 万元、 6667 万元。

业务四板块

福禄网络的服务模式

福禄网络表示,截至 2019 年 9 月 30 日的 12 个月,其合共为 600 多家虚拟商品提供商以及 1000 个消费场景促成交易,总GMV为人民币 133 亿元;从成立起直至 2019 年 9 月 30 日,他们向超过 4 亿名消费者销售了逾 2 万种虚拟商品。

福禄网络将服务分为文娱、游戏、通信、生活服务四个板块,合作方包括小米、斗鱼、喜马拉雅、移动、联通、电信、美团、饿了么等等。

文娱虚拟商品包括视频、音乐、付费知识、直播、教育、体育等平台的内容和会员服务,比如会员付费后可打开优质内容、下载独家音乐或网络文学作品,用户购买虚拟货币后可用于购买奖励主播的礼品等等。

游戏虚拟商品,玩家购买后可用于游戏角色、服装、技能、道具、装备及其他游戏内消费品或功能。

通信服务包括话费和流量包。

生活服务包括衣食住行的预付卡、礼品卡及电子优惠券等虚拟商品,可在餐厅、酒店及商店等多种场合使用。

福禄网络招股书列举的一个文娱商品服务例子

2019 年前 9 个月,文娱、游戏、通信、生活服务在福禄网络GMV中的占比分别为9.3%、33.4%、55.1%、2.2%;营收中的占比分别约为51.9%、41%、5.9%、1.2%。 

福禄网络四业务板块GMV情况

福禄网络四业务板块营收情况

这两个表格的数据,大家可以多看看。

一方面,福禄网络在 2017 年的文娱业务GMV是5. 778 亿元,到了 2018 年是8. 433 亿元,增长约46%; 2019 年前九个月的8. 713 亿元相比于 2018 年前九个月的5. 738 亿元也增长了约52%。这说明互联网文娱服务的收入近几年有着很可观的增长。

第二,通信话费代充服务的流水大,但由于同质化竞争激烈,佣金低,对公司营收的贡献远小于对GMV的贡献。这也说明视频、网文、直播等平台在提供比较大的让利幅度,使得第三方有更大的动力去促进用户付费。

福禄网络四块业务中,文娱业务有着最低的成本/收入比例,但利润率在下滑

福禄网络研发出树鱼API(谐音数字娱乐),通过高频小额支付等虚拟商品服务帮助App提高用户黏性和流量变现。除了API,福禄网络还提供虚拟商城、大批量充值与采购、虚拟商品代运营等,帮助各种平台将现有流量转化为现金流(是否会引发诱导消费等问题就不得而知了)。

福禄网络在招股书中引用了弗若斯特沙利文的报告,表示2014- 2018 年文娱虚拟商品和服务的GMV复合年增长率达136.5%,预计2019- 2024 年还将保持迅速增长,原因是付费用户人数的增加及中国知识产权保护的加强,随着线上娱乐公司推出会员制度及要求消费者就专有内容付费,消费者们逐渐养成付费购买高品质虚拟产品的习惯。

不过,还有第三点,福禄网络来自文娱业务的营收,20 19 年前 9 个月和 2018 年前 9 个月分别是8800. 6 万元和8027. 1 万元,增幅比GMV的增长要逊色不少。

由于国内文娱平台的高集中度,游戏市场也经过惨烈的竞争,福禄网络此部分业务也难免对大客户有高依赖性,而大客户在付费提升的同时,无疑也在降低付给第三方的佣金的水准。

招股书显示,福禄网络20 19 年前 9 个月和 2018 年前 9 个月分别有约5148. 3 万元及 3701 万元的文娱收入来自向一位客户提供服务, 2018 年度和 2017 年度有约6055. 3 万元及4567. 1 万的文娱收入来自向一位客户提供服务, 2019 年前 9 个月有约2727. 2 万元的游戏收入来自一位客户。

对大客户的依赖,不仅有利润率下降的风险,还要承担高应收款和预付款。甚至,福禄网络在 2017 年还因为一家虚拟商品提供商在收取预付款项后无法供应商品,从而计提了应收款项减值 1600 万元, 2018 年和 2019 年前 9 个月分别减值1830. 9 万元和1836. 8 万元。

2017 年及 2018 年以及 2019 年前 9 个月,福禄网络五大客户分别占收入总额的40.5%、49.8%及63.6%,而最大客户则分别占收入总额的24.8%、21.9%及30.4%。

疫情下的运营

福禄网络的运营企业主要位于武汉,在当前疫情下,难免被投资人质疑能否扛得住冲击。

福禄网络境外境内实体架构

在招股书中,福禄网络对此作了说明:

公司业务是通过互联网向平台参与者提供服务,所以员工可以线上远程办公,无需实际身处办公室也能履行许多职责。公司已经启用VPN,允许员工远程登录操作系统,在办公室以外地方接触云端数据和资料。

福禄网络大部分客户为在线科技公司,它们受疫情的影响比线下业务公司小,而且由于中国许多人民留在家中避免感染病毒,他们购买更多虚拟商品、接触更多文娱内容及在线玩游戏,所以福禄网络的部分虚拟商品提供商伙伴的业务录得增长。

如果疫情不断变化,对中国及全球经济的影响仍不明确,若检疫隔离期进一步延长或疫情严重影响经济发展,福禄网络的业务运营可能受到不利影响。

2020 年 1 月 22 日,福禄网络制定了全公司适用的COVID- 19 紧急事件处理计划,并成立了应急处理团队以监察相关突发事件。

福禄网络计划在员工返回办公室后维持安全卫生的工作环境,措施包括每日在办公场所提供外科口罩、消毒用品及体温计等基本医疗设备;规定所有员工在进入办公场所前必须先量度体温;持续监察每名员工的健康状况;尽可能以电话或视频会议方式进行会议,并限制在办公室进行会议;等等。

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