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聚焦房地产经营数据: 1000万+大数据辅助保利高效决策

2021-05-31 15:47 · 稿源:站长之家用户

保利×明源云,数据大屏项目打造支撑大运营背后的数据基座

“保利是一家务实的企业。就拿做数据治理这一件事来看,既不大张旗鼓搞噱头,也不惊天动地地搞形式主义,从最基础的数据开始,不声不响做成今天的水准。我们现在在做的BI项目前提就是基础数据,它涉及到保利 1000 多个项目、 4000 多个分期的数据治理。保利仅在短短一年之内就完成了这项工作,完成了自上而下的改变。记得当时从基础数据开始,我们供应商跟着总部各业务中心在一家家平台公司地推、华中华北华南一个个落实。在这样一步一个脚印的努力下,才有了我们今天看到的一个个数据封顶项目,去支撑精细化管理。”

——明源云保利项目数据工程师

顶层设计:为什么要上线BI这个产品?

聚焦大运营,聚焦“ROE”,聚焦层层穿透的大数据

当业务发展到一定规模后,管理者都会希望数据在需要的时候即刻“跳到自己的眼前”,然而现实却是困难重重……

准不准:以往统计数据耗时很长,出具一份经营月报的数据常常需要一周的时间,并且数据准确性也难以保障。

对不对:各职能线对同一指标统计口径不一,跨部门数据口径难统一,勾稽关系复杂数据难复核。

知不知道:无法随时获知所有项目数据情况,关键场景难决策,比方说不知道项目动态利润导致无法定推盘价格过低,不知道动态成本超限情况,使得合同审批时没有数据支撑。

及不及时:不看报表数据无法知道项目的效率,但数据获取存在滞后性,领导拿到的总是过时的数据,难以及时防范项目风险。

数据治理的基础已经打下,数据在线化势在必行,不想“拍脑袋”决策,不仅让数据体现经营问题,更需要通过数据驱动问题的改进。为避免困扰多数房企的“数据之痛”为经营带来不便,保利携手明源云打造BI项目,组织层级横向联通纵向穿透,满足不同岗位的应用需求。

“大运营”模式下,很多公司都将“ROE”( 净资产收益率)作为大运营核心指导逻辑。究其根源,是因为纵观ROE公式中三项乘数,首先,房地产市场下行,权益乘数(融资能力)在现实意义上很难得到大幅度提升;其次,由于政府严控楼市限价限购等措施,导致毛利润在一定周期内亦很难实现突破;因此,房企们不约而同将ROE提升的目标转向了资产周转率也就是经营效率。而为了保证ROE能踏踏实实落到业务管理过程中,就需要有指标体系的层层分解,以及配套的数据治理体系,保证元数据的及时准确。

为将ROE的驱动力落地,明源为保利规划了基于数据的三级指标的任务分解体系。 

一级指标:对应集团KPI考核,这种指标一般为复合指标,由下面二级和三级去完成。这些指标反映的是全集团某一项指标的综合能力; 

二级业务指标;承上启下,聚焦业务管控过程,落到业务条线。譬如一级指标力的盈利能力跟签约毛利润有关,而签约毛利润与财务现金流、销售、本年结转收入有关,而这几项数据又回落到销的管控以及成本的管控;

三级指标: 更多用途是衡量具体的事情是否执行到位,在整个系统中能够承接所有指标的落地; 

譬如:一级指标管理者看到销售毛利率这一项指标不好,就可以在明源系统上一层层打开指标往下追踪,最后可能发现是某个城市某个公司某个项目签约完成率不好,导致整个平台公司签约销售毛利率不理想。如此即可真正做到通过一个复合指标,层层传统,快速找到原因,助力经营洞察。

中层策略:BI产品怎样将元数据变成管理者想要的样子?

以指标为建设蓝本,构建BI看板,提升运营效率

基于ROE三级指标分解体系,保利规划BI项目解决方案蓝图。

其一:要有一套指标体系,根据保利专属的“数据字典”,将运营过程指标和财务收益指标梳理、融合、呈现,从公司经营角度出发盘过程,找差距,看问题;

其二:搭建BI报表的框架,对保利现有的 262 个指标进行取值梳理、规划构建 29 张宽表、涉及70+基表取数,通过不同的算法灵活组合,满足各场景、各角色需求;

其三:配合严谨的巡检机制,从数据的生产到呈现之前,规划有近 400 多条巡检规则,涵盖各个业务系统。

落地场景:BI产品帮保利解决了什么问题? 

从项目颗粒度入手,最大限度助力数字化经营

任务完成了吗? 

2020 年,数据信息中心提出以全面经营预算为抓手、以项目为作战单元的地产信息化系统建设原则,提出所有业务系统、管理系统基于项目为主体。每年年初,集团到区域再到项目会一层层下下达KPI指标(签约、回笼、融资拓展、销售额等)。而作为公司决策者,首要工作重点就是盯紧这些目标以及实际进度。以往需通过系统导表,逐层上报,对于大部分地产平台公司,这种统计方式十分低效。随着公司体量增长,数据统计耗时久、流转慢、及时性差的弊端愈发突出。

现在,通过业绩经营看板,签约任务、回款任务、直投、产成品任务、投资拓展、竣工任务、交付任务、销售去化情况各类任务完成情况在手机端即可一目了然。同时,经营看板还可清晰展示各项目各节点任务完成及进度滞后的城市、项目详情。

效率公式:

以前手动统计业务完成用时1-,如今经营看板取数平均只要1分钟=提速480分钟

项目经营好不好?

所有货量尽掌握:管理层可通过手机端随时随地掌握公司当前总货量、剩余可售货量及存货预计去化周期,把控货量出货节奏及风险点;滚动刷新平台公司及城市公司为 12 个月推货计划,掌握每个城市公司出货节奏,便于提前采取措施,避免供货错位;将历史项目与在售拟售项目货量剥离,便于明确可销售货量,沉淀历史经验数据,为后续项目提供经验指导;

此时此刻花了多少钱:动态获知整个公司的动态成本及土地、直投、三费等各类成本的单方及占比,便于实时指导销售定价;对于有针对存在成本管控风险的城市公司可以穿透查看该城市公司各项目的成本利润率、目标成本单方及动态成本情况,便于对具体存在成本风险项目采取措施,降低成本超限风险;

此时此刻赚了多少钱:随时掌握平台公司及城市公司销售毛利率及动态成本利润率,公司能赚多少钱清晰可知。

效率公式:

以前从取数到Excel测算动态利润平均0.5——动态盈利看板查看动态利润1分钟=提速240分钟

现在手头上有多少现金可以用?

项目一开始,便会有大量的资金流入,这些资金如果不“严加看管”,极有可能导致下一个项目无法开展。而自有资金缺口、经营性现金流缺口是最直接反映现金情况的两项指标。此前,很多区域性公司一般都是由领导发出查看需求后,几个业务线条的工作人员协同计算,最后录入表格再汇报给领导。不仅费时费力,且及时性无法保证。

运用现金流看板,让管理者通过移动端随时知晓自己的“账户余额”。

效率公式:

人工统计自有资金余额所需平均1现金流看板查询 1 分钟=提速480分钟

哪些项目存在风险?

金九银十售楼旺季,供不上货怎么办?相反到了售楼淡季,又有大批产成品集中竣工怎么办?如果说传统协同模式只能凭决策者根据以往经验作出粗略预测摸着石头过河,那么数字化则运用大数据的人方式实现了创新突破,根据销售节奏作出提前预警。

利用手机端的项目异常看板实现特殊情况提前预警。

哪里不够,哪里多余:缺货/积货预警随时监控异常供货如缺货/积货情况,获知滞后货量及详情,避免对后续的销售节奏造成影响;

哪些超限了:动态成本超支时获知成本超限金额及项目,避免影响利润目标;

为啥延期:节点延期情况支持列举所有项目关键节点延期情况,及时识别运营风险;

哪里即将缺货:缺货预警提示滞后货量情况(细化到楼栋),清晰获知楼栋滞后货量及预售证办理滞后天数,便于降低供货风险;

一年之内缺货警告:缺货预警提示货量保障系数低于 12 个月的城市公司,便于该公司加快投资、生产节奏,避免造成公司运营风险;

效率公式:

项目异常看板平均提前1个月发出预警人工排查缺货情况周期平均15=提前15

项目的效率是高还是低?

如果说诸多对项目节点管控和预警的指标依然让管理者感觉掌控力不足,抑或公司内部需要及时获知每个项目在不同节点的效率,针对性地进行激励和督促提效,那么可以试想将传统线下的“龙虎榜”搬到线上甚至是手机上。

BI应用升级操作:决策到开会,小屏到大屏

基于大运营数据,保利在实现了通过一部手机“小屏”,快速支撑决策支撑运营的数字化能力提升后,又将同样的解决方案试点应用在平台公司月度会议的场景中。以往,保利华南开一次月度会议,需要参会部门提前数日进行PPT撰写和总结,对会议所有涉及到数据都要从头算到尾进行核算,为最后开会作准备。

而现在,华南公司试点运用会议大屏看板,预先设置会议所需数据模型,与各业务系统打通,从取数到核算实现全流程自动化,无需人工查验Excel取数核算再录入PPT,系统自动将所需数据最新清洗版(如前文所述,人工统计会有延误)“送”到会议大屏幕上,以供大家及时讨论,快速解决方向性问题。

效率公式: 

月度运营上会PPT资料准备所需平均5会议看板自动统计在线查阅=提速120小时

携手明源,保利集团的BI项目价值,实现了 4 级升华:

1·数据抽取:这个阶段的核心是有一套完善的数据指标字典,各系统内的数据指标口径统一,提升数据上传下达的效率,保证数据的及时性、一致性、完整性、准确性;


2·数据统计分析:基于已有的统计规则、计算模型结合决策层关注的核心指标,实现数据的在线化和图形化(大小屏看板、报表)输出,实现公司经营和项目运营的精细化管控;


3·数据预测阶段:通过已有沉淀知识库和知识图谱(如标准工期、价格测算模型、现金流预测模型),实现未来趋势的预测、预警、预控;


4·智能辅助决策:实现BI和AI技术的结合,识别高层决策的关键场景(如杜邦分析ROE模型识别到未来发展的战略方向),通过机器学习实现智能化的趋势分析、敏感性因子对比等分析建模,辅助管理决策,真正实现由过于经验决策到数据分析决策的数字化转变。 

售楼、成本、主数据、计划、采招、云客、云链……保利信息化的发展可以追溯到 2008 年。 13 年,可以覆盖中国互联网的风云变幻,

即使停在当下,回首 13 年,故事,也还远远没有讲完。

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